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Numero Atto Data Atto Oggetto
Spesa Prevista Modalita Selezione
56 15/04/2023 Ordinanze Dirigenziale N. 56 del 15/04/2023 Oggetto: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI TEMPORANEI PER L`ESECUZIONE DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI DI UTENZA E DI PROLUNGAMENTO DEI TRONCHI IDRICI E FOGNARI NEGLI ABITATI RICADENTI NELLE VIE C. BATTISTI, A.DIAZ E DON PIETRO COCCIOLO (GIA’ VIA FIRENZE).
57 15/04/2023 Ordinanze Dirigenziale N. 57 del 15/04/2023 Oggetto: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI TEMPORANEI PER L`ESECUZIONE DI LAVORI EDILI IN VIA PIRANO D’ISTRIA n.5
520 14/04/2023 determine N. 520 del 14/04/2023 Oggetto: DIPENDENTE MATRICOLA N. 193, TITOLARE DI CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PIENO. PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PRESSO ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
521 14/04/2023 determine N. 521 del 14/04/2023 Oggetto: RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 500/2023.
503 13/04/2023 determine N. 503 del 13/04/2023 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE MARZO 2023 EMESSE DALLA LEASYS SPA; CIG: Z0A2BF4945._
504 13/04/2023 determine N. 504 del 13/04/2023 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 ALLA SOCIETA' AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO s.r.l. CON SEDE LEGALE IN Noci (BA) via C. Battisti 11. P.IVA 04183270729. CIG. 8008721DA1
505 13/04/2023 determine N. 505 del 13/04/2023 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 06.04.2023, AMEYA SRL; CIG: Z063954DC4._
506 13/04/2023 determine N. 506 del 13/04/2023 Oggetto: Rettifica determina n. 464 del 05/04/23 per variazione modalità di erogazione del contributo a cittadino indigente,
507 13/04/2023 determine N. 507 del 13/04/2023 Oggetto: “Interventi di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico e diserbo nel territorio comunale fino al 31/03/2023”. Liquidazione fattura n° 5/23 a saldo ditta ENE-AGRI. CIG: Z2338470BC.
508 13/04/2023 determine N. 508 del 13/04/2023 Oggetto: Prestazione di servizi professionali relativamente alla direzione lavori, contabilità, esecuzione sicurezza, CRE, nell’ambito dei “Lavori di manutenzione straordinaria di strade comunali esistenti e relative pertinenze” – Importo totale servizio € 10.447,78 – CUP H57H21006800002 – Smart CIG ZC23779BE1 – Liquidazione a saldo spese tecniche.
509 13/04/2023 determine N. 509 del 13/04/2023 Oggetto: PROROGA SERVIZIO DI IGIENE URBANA E GESTIONE DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI SAN PIETRO V.CO” CIG 9305336E2D. Liquidazione fattura n. 172/2023 ditta IMPREGICO srl periodo FEBBRAIO 2023.
510 13/04/2023 determine N. 510 del 13/04/2023 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA CANON ITALIA SPA PER IL NOLEGGIO DI N. 4 FOTORIPRODUTTORI PERIODO 01.01.2023 - 31.03.2023.
511 13/04/2023 determine N. 511 del 13/04/2023 Oggetto: Determinazione n. 427 del 24/03/2023. Procedura aperta su piattaforma MEPA EX ART 60 e 95 del Dlg 50/16 e ssmmii, per l’affidamento del progetto comprendente un “CENTRO DI ACCOGLIENZA NOTTURNA”. CIG 9719361E6A. Nomina Commissione di valutazione.
512 13/04/2023 determine N. 512 del 13/04/2023 Oggetto: Prestazione di servizi professionali per verifica statica del fabbricato comunale adibito a centro cottura ubicato alla Via S. Antonio – Importo totale servizi € 3.120,00 – Smart CIG ZAE3A6E151 (incarico professionale) – Liquidazione a saldo.
513 13/04/2023 determine N. 513 del 13/04/2023 Oggetto: manutenzione straordinaria: del servoscala installato presso la scuola “A. De Gasperi” in Via De Gasperi, e dell’ascensore installato presso la sede comunale in Piazza G. Falcone. Liquidazione fattura n° 43/2023
514 13/04/2023 determine N. 514 del 13/04/2023 Oggetto: “Servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di San Pietro V.co e di Campo di Mare per giorni 80 a partire dalla giornata della pubblicazione della determina di affidamento in poi, con l'opzione di proroga di giorni 30 (trenta) e/o comunque fino all'attivazione della convenzione CONSIP. Liquidazione fattura n°5/2023 CIG:ZAC39666CD
515 13/04/2023 determine N. 515 del 13/04/2023 Oggetto: Manutenzione straordinaria di una porta dei bagni di Piazza R. Margherita- CIG Z5C39EE096 -liquidazione fattura n. 11/2023 ditta CAS FACILITY SOC. COOP. ONLUS.
516 13/04/2023 determine N. 516 del 13/04/2023 Oggetto: SERVIZIO DI APERTURA / CHIUSURA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI - CIG Z873717508 -liquidazione fattura n. 12/2023 ditta CAS FACILITY SOC. COOP. ONLUS.
517 13/04/2023 determine N. 517 del 13/04/2023 Oggetto: Esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 11.04.2023 con oggetto: "Presa d’atto della richiesta di rimborso somme versate per i lotti n. 17 e n. 18 in zona P.I.P. da parte della "Società Agricola RENNA S.r.l. - Revoca dell’assegnazione dei lotti n. 17 e n. 18 in zona P.I.P. alla "Società Agricola RENNA S.r.l." - Restituzione somme versate" - Impegno di spesa e liquidazione parziale somme versate.
518 13/04/2023 determine N. 518 del 13/04/2023 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE SOCIETA' ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA GAS EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2023.
519 13/04/2023 determine N. 519 del 13/04/2023 Oggetto: Esecuzione Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 dell’11/04/2023– Affidamento servizi di supporto per l’organizzazione dell’Asta della Bandiera 2023. Impegno di Spesa GIG: Z183AC72B0
53 12/04/2023 Ordinanze Dirigenziale N. 53 del 12/04/2023 Oggetto: ORDINANZA PER PROVVEDIMENTI VIABILISTICI TEMPORANEI IN OCCASIONE DELLA RIDENOMINAZIONE DELLA VIA FIRENZE ED INTITOLAZIONE A DON PIETRO COCCIOLO DEL 12 APRILE 2023.
54 12/04/2023 Ordinanze Dirigenziale N. 54 del 12/04/2023 Oggetto: ORDINANZA PER PROVVEDIMENTI VIABILISTICI TEMPORANEI IN OCCASIONE DELL’INCONTRO PUBBLICO NEL QUALE IL SIG. SINDACO PARLERA’ ALLA CITTADINANZA IN PIAZZA DEL POPOLO IL 13 APRILE 2023 ALLE ORE 19:00.
55 12/04/2023 Ordinanze Dirigenziale N. 55 del 12/04/2023 Oggetto: ORDINANZA PER PROVVEDIMENTI VIABILISTICI TEMPORANEI IN OCCASIONE DELL’EVENTO DENOMINATO “ASTA DELLA BANDIERA 2023” IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 16 APRILE 2023.
495 12/04/2023 determine N. 495 del 12/04/2023 Oggetto: Prestazione di servizi professionali relativamente al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nell’ambito dei “Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edificio scolastico De Gasperi – PNRR: Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3” – Importo totale intervento € 2.145.000,00 – CUP H59I18000060006 – Importo totale servizio € 28.831,70 – CIG Simog 9768158AFA (incarico professionale) – Determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 1, c. 3, della L. 120/2020 e s.m.i. – Impegno di spesa – Affidamento servizio, sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a), della L. 120/2020 e s.m.i. .