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Numero Atto Data Atto Oggetto
Spesa Prevista Modalita Selezione
1007 28/10/2021 determine N. 1007 del 28/10/2021 Oggetto: ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 165/2021 RELATIVA ALL'UTILIZZO DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO CON DGR 2034/2018 A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER L'ISTRUZIONE 0-6. DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA TRAMITE MEPA DI ARREDI SCOLASTICI DA DESTINARE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI DEL TERRITORIO. RIMODULAZIONE ODA MEPA - CIG ZD932E1819.
1008 28/10/2021 determine N. 1008 del 28/10/2021 Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE N. 797/2021 PER L`AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SUL MEPA DELLA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. PRESA D'ATTO DELL`INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
1009 28/10/2021 determine N. 1009 del 28/10/2021 Oggetto: Lavori per sfalcio erbe infestanti al terreno perimetrale al “nuovo” Cimitero Comunale – Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – Impegno di spesa – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a), della L. 120/2020 e s.m.i. CIG: ZE033A43F4
1010 28/10/2021 determine N. 1010 del 28/10/2021 Oggetto: Rinnovo di un certificato di autenticazione e di firma digitale. Impegno di spesa. CIG: Z7133A2318
1006 27/10/2021 determine N. 1006 del 27/10/2021 Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DI PARTE STABILE E DEL FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO 2021.
1003 26/10/2021 determine N. 1003 del 26/10/2021 Oggetto: Deliberazione di G.C. n. 199 del 22.10.2021 recante “Concessione in uso della palestra della Scuola Media Comunale “Don Minzioni” ad associazioni/società sportive mediante stipula di convenzione – Definizione di tempi, modalità e criteri per la concessione in uso – Approvazione schemi – Atto di indirizzo al Responsabile dell’Area 3” – Presa d’atto criteri, modalità e tempi – Approvazione avviso – Definizione termini di presentazione istanze.
1004 26/10/2021 determine N. 1004 del 26/10/2021 Oggetto: CONCESSIONE ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE E/O DI MATERNITA` LEGGE N.448/98
1005 26/10/2021 determine N. 1005 del 26/10/2021 Oggetto: Rettifica ed integrazione della determina n. 975 del 18/10/2021 area 5 sulle Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie di cui al D.L. 73/2021, convertito in L. 106 del 23/07/2021.
1002 25/10/2021 determine N. 1002 del 25/10/2021 Oggetto: Esecuzione Deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 22.10.2021: CONCESSIONE PATROCINIO DEL COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO - CAFFE` LETTERARIO - Impegno di spesa
998 22/10/2021 determine N. 998 del 22/10/2021 Oggetto: AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO RESO DALLA DITTA `POST&SERVICE GROUP RETE SOGGETTO` PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021 - CIG Z6430E52F3.
999 22/10/2021 determine N. 999 del 22/10/2021 Oggetto: PROCEDURA SOTTO SOGLIA ex art. 36 c. 2 lett. a) D. Lgs 50/2016; DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO IN LOCAZIONE DI N. 9 IMPIANTI DI VIDEO RILEVAZIONE ALLE NORME PREVISTE ex artt. 41 c. 11 e 146 c. 2 e c. 3 D. Lgs 30.04.1992 n. 285, CDS, e per la MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMPIANTI SEMAFORICI PRESENTI SUL TERRITORIO, CIG: ZA1338D106 _
1000 22/10/2021 determine N. 1000 del 22/10/2021 Oggetto: Programma di iniziative di promozione e valorizzazione del territorio comunale da svolgersi nella Marina di Campo di Mare: “ESTATE SAMPIETRANA 2021` - mese di agosto 2021 - Liquidazione.
1001 22/10/2021 determine N. 1001 del 22/10/2021 Oggetto: “Fornitura e posa in opera di pluviali, miscelatori e scaldabagno nel “nuovo” Cimitero Comunale” – Importo totale fornitura € 4.026,00 – Smart CIG Z183341E52 – Liquidazione a saldo.
988 21/10/2021 determine N. 988 del 21/10/2021 Oggetto: Ricovero dell' anziano B.F. il R.S.S.A Madre Teresa Srl c.da San Cosimo alla Macchia, 23 con sede legale in ORIA – C.F. 02075210746,- Assunzione ulteriore impegno di spesa fino al 31.12.2021.
989 21/10/2021 determine N. 989 del 21/10/2021 Oggetto: Ricovero dell' anziano C.T. presso R.S.S.A Madre Teresa Srl c.da San Cosimo alla Macchia, 23 con sede legale in ORIA – C.F. 02075210746,- Assunzione impegno di spesa periodo sino al 31.12.2021.
990 21/10/2021 determine N. 990 del 21/10/2021 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA STRUTTURA RSSA CASA MELISSA DI MESAGNE(OPERATORI SANITARI ASS.TI COOP.) PER RETTA RICOVERO SIG. E.V.- PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2021.
991 21/10/2021 determine N. 991 del 21/10/2021 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N.628 DEL 02/09/2021 RSSA MADRE TERESA SRL- B.F. - PERIODO AGOSTO 2021.
992 21/10/2021 determine N. 992 del 21/10/2021 Oggetto: Prestazione di servizio per la verifica di idoneità statica sui “Lavori di manutenzione straordinaria rampa disabili in legno esistente lungo la falesia della Marina di Campo di Mare” – Importo totale servizio € 1.814,93 – CIG Z8030BD072 (incarico professionale) – Liquidazione a saldo spese tecniche.
993 21/10/2021 determine N. 993 del 21/10/2021 Oggetto: “POR Puglia 2014-2020. Asse 6.1 Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei Rifiuti urbani”- Realizzazione dei migliori sistemi di raccolta differenziata “FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO – Importo intervento €.101.000,00. Rideterminazione Quadro Economico a seguito dell’aggiudicazione definitiva. CUP: H57B14000450006 (aggiornamento CUP H56414000240009). CIG: 8578648C45.
994 21/10/2021 determine N. 994 del 21/10/2021 Oggetto: Liquidazione fatture energia elettrica degli immobili e impianti di proprietà comunale in favore di Enel Energia S.P.A. P.I. 15844561009 C.F. 06655971007 per l`anno 2021.
995 21/10/2021 determine N. 995 del 21/10/2021 Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DAL 18.02.2021 AL 19.10.2021.
996 21/10/2021 determine N. 996 del 21/10/2021 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA PER TELEFONIA FISSA VI° BIMESTRE 2021.
997 21/10/2021 determine N. 997 del 21/10/2021 Oggetto: “Servizi cimiteriali di gestione e custodia e servizi cimiteriali accessori di tumulazione ed estumulazione, inumazione ed esumazione, traslazione” – Importo contrattuale € 132.740,21 – CIG 827710966C – Liquidazione mensilità giugno, luglio, agosto, settembre 2021.
987 20/10/2021 determine N. 987 del 20/10/2021 Oggetto: Liquidazione polizze assicurative all’ Agenzia Cattolica Assicurazioni- Agente mandatario studio Ria Sas di Ingrosso Rossella & C., P.IVA 03216350755.CIG n.Z49331F9B8.
977 19/10/2021 determine N. 977 del 19/10/2021 Oggetto: Fornitura Parsec 3.26 - Affidamento