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Numero Atto Data Atto Oggetto
Spesa Prevista Modalita Selezione
699 13/07/2021 determine N. 699 del 13/07/2021 Oggetto: Liquidazioni Gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali, per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale, nonché alle sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti - Periodo GENNAIO-GIUGNO 2021
700 13/07/2021 determine N. 700 del 13/07/2021 Oggetto: Oneri relativi al conferimento e al trasporto rifiuti della città di San Pietro Vernotico ed altre attività connesse del Settore Servizi Ambientali. Liquidazione fattura ditta FORMICA AMBIENTE Srl mese di Maggio 2021. CIG: 8562849E85.
701 13/07/2021 determine N. 701 del 13/07/2021 Oggetto: Pagamento oneri relativi al conferimento e al trasporto rifiuti della città di San Pietro Vernotico ed altre attività connesse dei Servizi ambientali. Liquidazione fattura PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL per il mese di maggio 2021. CIG: 228980138F
702 13/07/2021 determine N. 702 del 13/07/2021 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2021.
26 12/07/2021 Ordinanze Dirigenziale N. 26 del 12/07/2021 Oggetto: Tutte le Domeniche di Luglio e di Agosto, e nei giorni dal 06 Agosto al 15 Agosto (novena Madonna Assunta), dalle ore 19.30 alle 21,00 e sino al termine delle celebrazioni delle SS. Messe, ad ogni tipo di veicolo, sono vietate sosta e circolazione.-
677 12/07/2021 determine N. 677 del 12/07/2021 Oggetto: Prestazione di servizi professionali per progettazione definitiva/esecutiva relativamente ai “Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edificio scolastico De Gasperi” – Importo totale servizio € 69.977,90 – CUP H58E18000360002 – CIG 8738662C00 – Intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, c. 7, e per gli effetti dell’art. 32, c. 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .
678 12/07/2021 determine N. 678 del 12/07/2021 Oggetto: Prestazione di servizi professionali per progettazione definitiva/esecutiva relativamente ai “Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edificio scolastico De Simone” – Importo totale servizio € 70.794,34 – CUP H58E18000290006 – CIG 8738653495 (incarico professionale) – Intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, c. 7, e per gli effetti dell’art. 32, c. 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .
679 12/07/2021 determine N. 679 del 12/07/2021 Oggetto: AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO RESO DALLA DITTA `POST&SERVICE GROUP RETE SOGGETTO` PER IL MESE DI MAGGIO 2021 - CIG ZD822497C6.
680 12/07/2021 determine N. 680 del 12/07/2021 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 249/PA DEL 31/01/2021 - SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL` INFANZIA E PRIMARIA - MESE DI GENNAIO 2021 - DITTA LADISA SRL - CIG. N. 6076143FCF
681 12/07/2021 determine N. 681 del 12/07/2021 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1704/PA DEL 31/03/2021- SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - MESE DI MARZO 2021 - DITTA LADISA SRL - CIG. N. 6076143FCF
682 12/07/2021 determine N. 682 del 12/07/2021 Oggetto: Manutenzione ordinaria servoscala ubicato presso la scuola “A. De Gasperi” ed ascensore ubicato presso la sede comunale. Liquidazione fattura n. 89/E/21.
683 12/07/2021 determine N. 683 del 12/07/2021 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA CONSUMO ELETTRICO IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI. ANNO 2021. ENEL ENERGIA SPA.
684 12/07/2021 determine N. 684 del 12/07/2021 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1006/PA DEL 28/02/2021- SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER DOCENTI E COLLABORATORI SCOLASTICI - MESE DI FEBBRAIO 2021 - DITTA LADISA SRL - CIG. N. 6076143FCF
685 12/07/2021 determine N. 685 del 12/07/2021 Oggetto: Determinazione a contrarre per il rinnovo di due certificati di autenticazione e di firma digitale e per l’acquisizione di due kit completi di firma digitale. Impegno di Spesa. CIG: Z3A3264644
686 12/07/2021 determine N. 686 del 12/07/2021 Oggetto: Fornitura di materiale metallico, pannellature e di ferramenta per interventi di adeguamento e manutenzione sede e immobili comunali. Liquidazione fatture 893/2021 e 947/2021.
687 12/07/2021 determine N. 687 del 12/07/2021 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 250/PA DEL 31/01/2021 - SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER DOCENTI E COLLABORATORI SCOLASTICI - MESE DI GENNAIO 2021 - DITTA LADISA SRL - GIG. N. 6076143FCF
688 12/07/2021 determine N. 688 del 12/07/2021 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1005/PA DEL 28/02/2021- SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL` INFANZIA E PRIMARIA - MESE DI FEBBRAIO 2021 - DITTA LADISA SRL - CIG. N. 6076143FCF
689 12/07/2021 determine N. 689 del 12/07/2021 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2104/PA DEL 30/04/2021- SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER DOCENTI E COLLABORATORI SCOLASTICI - MESE DI APRILE 2021 - DITTA LADISA SRL - CIG. N. 6076143FCF
690 12/07/2021 determine N. 690 del 12/07/2021 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2103/PA DEL 30/04/2021- SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - MESE DI APRILE 2021 - DITTA LADISA SRL - CIG. N. 6076143FCF
691 12/07/2021 determine N. 691 del 12/07/2021 Oggetto: ACQUISIZIONE TRAMITE MEPA CONSIP della FORNITURA di BITUME A FREDDO PER LA MANUTENZIONE STRADALE ORDINARIA. LIQUIDAZIONE FATTURA 6/31/2021. CIG Z7C31FFF6B.
692 12/07/2021 determine N. 692 del 12/07/2021 Oggetto: Prestazione di servizio per la pulizia dei locali di servizio e delle aree antistanti nel “nuovo” Cimitero Comunale – Importo totale servizio € 2.854,80 – CIG: ZD1326D2F9 – Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – Impegno di spesa – Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a), della L. 120/2020 e s.m.i. .
693 12/07/2021 determine N. 693 del 12/07/2021 Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1705/PA DEL 31/03/2021- SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER DOCENTI E COLLABORATORI SCOLASTICI - MESE DI MARZO 2021 - DITTA LADISA SRL - CIG. N. 6076143FCF
694 12/07/2021 determine N. 694 del 12/07/2021 Oggetto: RdO MEPA per l’affidamento dei servizi di gestione della corrispondenza ordinaria del Comune di San Pietro Vernotico per il periodo di quarantotto mesi – CIG Z6430E52F3.Esecuzione del servizio in via anticipata ai sensi dell’art. 32 comma 13 del d.lgs. 50/2016.
695 12/07/2021 determine N. 695 del 12/07/2021 Oggetto: Servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione di San Pietro Vernotico e di Campo di Mare fino al 10 agosto 2021 - Lavori di manutenzione straordinaria urgenti degli impianti di pubblica illuminazione nel centro urbano e alla marina di Campo di mare. Assunzione impegno di spesa e affidamento.
696 12/07/2021 determine N. 696 del 12/07/2021 Oggetto: Prestazione di servizi professionali per progettazione definitiva/esecutiva relativamente ai “Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edificio scolastico Don Minzoni” – Importo totale servizio € 71.084,96 – CUP H58E18000280006 – CIG 8738642B7F (incarico professionale) – Intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, c. 7, e per gli effetti dell’art. 32, c. 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .